| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVAR JOSE CAMPOS MEI |
| Número do empenho: | 1752 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE UMA JANELA E REPAROS REALIZADOS NA PAREDE DO QUARTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1122 REQUISIÇÃO 67013. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | REF. SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE UMA JANELA E REPAROS REALIZADOS NA PAREDE DO QUARTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1122 REQUISIÇÃO 67013. | 400,00 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202001; | 400,00 | ||
| 05/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1752/2020 IVAR JOSE CAMPOS MEI - 2635 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
