| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 1755 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GRUPO DE GESTANTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 1141 REQUISIÇÃO 67085. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GRUPO DE GESTANTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 1141 REQUISIÇÃO 67085. | 100,00 | ||
| 15/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/88; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GRUPO DE GESTANTES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 1141 REQUISIÇÃO 67085. | 100,00 | ||
| 16/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2020 ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
