| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA ROSA MEI |
| Número do empenho: | 1757 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA IPS 7049. ORDEM DE COMPRA 1135 REQUISIÇÃO 67101. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | PRÉVIO REF. LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PLACA IPS 7049. ORDEM DE COMPRA 1135 REQUISIÇÃO 67101. | 210,00 | ||
| 17/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202059; | 210,00 | ||
| 18/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1757/2020 VAGNER DA ROSA MEI - 1183 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
