| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1772 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO MES MARÇO/2020 | 442,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO MES MARÇO/2020 | 442,96 | ||
| 04/03/2020 | Liquidado nesta data recisão Ana Helena Goergen | 442,96 | ||
| 04/09/2020 | Pagamento de Empenho 1772/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850016 | 225,47 | ||
| 04/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2020 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 217,49 | ||
| TOTAL | 442,96 | 442,96 | 442,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
