| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LAMB |
| Número do empenho: | 1778 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 1163 COLETA DE PREÇO 47. BRUTO R$360,00 FUNRURAL (1,5%) R$ 5,40 LIQUIDO R$354,60 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO JUNTO A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 1163 COLETA DE PREÇO 47. BRUTO R$360,00 FUNRURAL (1,5%) R$ 5,40 LIQUIDO R$354,60 | 360,00 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 198/113282; | 360,00 | ||
| 12/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1778/2020 VANDERLEI LAMB - 1685 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNRURAL PNAE | 05/03/2020 | 5,40 | ||
| TOTAL | 5,40 |
