| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAIFER PASQUALLI - ME |
| Número do empenho: | 1781 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA 5 FUNCIONARIOS EM 3 DIAS DE SERVIÇO REALIZADO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE COLONIA NOVA. ORDEM DE COMPRA 1168 REQUISIÇÃO 67113. | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | PRÉVIO REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA 5 FUNCIONARIOS EM 3 DIAS DE SERVIÇO REALIZADO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE COLONIA NOVA. ORDEM DE COMPRA 1168 REQUISIÇÃO 67113. | 294,00 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/28370190; | 294,00 | ||
| 11/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3368 PAGTO. REF. EMPENHO 1781/2020 JAIFER PASQUALLI - ME - 5001 | 294,00 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
