| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 1783 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA EMERGENCIAL DE ALCOOL GEL PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. ORDEM DE COMPRA 1162 REQUISIÇÃO 67111. | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA EMERGENCIAL DE ALCOOL GEL PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. ORDEM DE COMPRA 1162 REQUISIÇÃO 67111. | 570,00 | ||
| 09/03/2020 | ESTORNO DE EMPENHO POR PEDIDO INDEVIDO | -570,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
