| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI |
| Número do empenho: | 1784 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO PRESTADA NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO TRASEIRO DA PATROLA HUBER WARCO 140. ORDEM DE COMPRA 1044 REQUISIÇÃO 66997. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | PRÉVIO REF. SERVIÇO PRESTADA NA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO TRASEIRO DA PATROLA HUBER WARCO 140. ORDEM DE COMPRA 1044 REQUISIÇÃO 66997. | 85,00 | ||
| 11/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202005; | 85,00 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Empenho 1784/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
