| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 1786 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ORDEM DE COMPRA 1170 REQUISIÇÃO 67118. | 2.039,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ORDEM DE COMPRA 1170 REQUISIÇÃO 67118. | 2.039,20 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/28382228; | 2.039,20 | ||
| 20/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1895 PAGTO. REF. EMPENHO 1786/2020 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 2.039,20 | ||
| 25/03/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1896 PAGTO. REF. EMPENHO 1786/2020 - REF. Pagamento aquisição de materiais diversos para uso nas escolas municipais. MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 2.039,20 | ||
| 25/03/2020 | Estornado devolução de cheque por erro formal. | -2.039,20 | ||
| TOTAL | 2.039,20 | 2.039,20 | 2.039,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
