| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 1787 | Data de lançamento: | 04/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MONTAGEM E RODIZIO EM PNEUS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPO 7404. ORDEM DE COMPRA 1171 REQUISIÇÃO 67120. VALOR BRUTO R$ 60,00 INSS(11%) R$ 6,60 LIQ. R$ 53,40. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MONTAGEM E RODIZIO EM PNEUS DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPO 7404. ORDEM DE COMPRA 1171 REQUISIÇÃO 67120. VALOR BRUTO R$ 60,00 INSS(11%) R$ 6,60 LIQ. R$ 53,40. | 60,00 | ||
| 04/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME RECIBO RPA 017 | 60,00 | ||
| 12/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1787/2020 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-MDE | 04/03/2020 | 6,60 | Lançada | |
| TOTAL | 6,60 |
