| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 1806 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 13/2019. ORDEM DE COMPRA 1180 REQUISIÇÃO 60535. | 548,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 13/2019. ORDEM DE COMPRA 1180 REQUISIÇÃO 60535. | 548,15 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO nforme DANFE Nº 000/1861; | 548,15 | ||
| 16/04/2020 | Pagamento de Empenho 1806/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 548,15 | ||
| TOTAL | 548,15 | 548,15 | 548,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
