| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO EDUARDO SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 1809 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO E COLOCAÇÃO DE TOLDO EM FRENTE O GINÁSIO DA ESCOLA. ORDEM DE COMPRA 1083 REQUISIÇÃO 67038. | 1.986,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO E COLOCAÇÃO DE TOLDO EM FRENTE O GINÁSIO DA ESCOLA. ORDEM DE COMPRA 1083 REQUISIÇÃO 67038. | 1.986,00 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202076; | 1.986,00 | ||
| 06/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2020 PAULO EDUARDO SANTOS MEI - 32968 | 1.986,00 | ||
| TOTAL | 1.986,00 | 1.986,00 | 1.986,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
