| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 181 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Mat.Perman.Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. ORDEM DE COMPRA 145 REQUISIÇÃO 66205. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. ORDEM DE COMPRA 145 REQUISIÇÃO 66205. | 450,00 | ||
| 15/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/27652586; | 450,00 | ||
| 16/01/2020 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO POR ESTAR EM CONTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA INDEVIDA, E SER EMPENHADO EM CONTA CORRETA. | -450,00 | ||
| 16/01/2020 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTAR EM CONTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA INDEVIDA, PARA POSTERIORMENTE SER EMPENHO NA CONTA CORRETA. | -450,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
