| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 1810 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/02/2020 Á 29/02/2020 DA ADMINISTRAÇÃO. ORDEM DE COMPRA 1182 REQUISIÇÃO 67145. | 599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | REF. PAGAMENTO SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/02/2020 Á 29/02/2020 DA ADMINISTRAÇÃO. ORDEM DE COMPRA 1182 REQUISIÇÃO 67145. | 599,00 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 21/421259; | 599,00 | ||
| 26/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2020 MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 1948 | 599,00 | ||
| TOTAL | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
