| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 1813 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1184 REQUISIÇÃO 67153. | 316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1184 REQUISIÇÃO 67153. | 316,00 | ||
| 24/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGTO Conforme DANFE Nº 001/3792; | 316,00 | ||
| 30/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1813/2020 PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME - 1228 | 316,00 | ||
| TOTAL | 316,00 | 316,00 | 316,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
