| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMETICA LTDA |
| Número do empenho: | 1814 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1206 REQUISIÇÃO 67159. | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1206 REQUISIÇÃO 67159. | 43,00 | ||
| 03/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/5771; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 06/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1206 REQUISIÇÃO 67159. | 43,00 | ||
| 16/04/2020 | Pagamento de Empenho 1814/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
