| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
| Número do empenho: | 1816 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1204 REQUISIÇÃO 67154. | 127,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1204 REQUISIÇÃO 67154. | 127,00 | ||
| 15/05/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/6044; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1204 REQUISIÇÃO 67154. | 127,00 | ||
| 16/06/2020 | Pagamento de Empenho 1816/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 127,00 | ||
| TOTAL | 127,00 | 127,00 | 127,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
