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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MF-MACHADO SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1818	Data de lançamento:	05/03/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2020

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1207 REQUISIÇÃO 67160.	0,00	123,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2020	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1207 REQUISIÇÃO 67160.	123,29
15/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/18542; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1207 REQUISIÇÃO 67160.		123,29
15/07/2020	Pagamento de Empenho 1818/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			123,29
TOTAL		123,29	123,29	123,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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