| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 1820 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE MONTAGEM PNEU 1400X24 NA PATROLA HUBER WARCO 140. ORDEM DE COMPRA 1197 REQUISIÇÃO 67149. VALOR BRUTO R$ 80,00 INSS 11% R$ 8,80 LIQUIDO R$ 71,20. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | REF. SERVIÇO DE MONTAGEM PNEU 1400X24 NA PATROLA HUBER WARCO 140. ORDEM DE COMPRA 1197 REQUISIÇÃO 67149. VALOR BRUTO R$ 80,00 INSS 11% R$ 8,80 LIQUIDO R$ 71,20. | 80,00 | ||
| 05/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME RPA N°07 EM ANEXO | 80,00 | ||
| 12/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1820/2020 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 05/03/2020 | 8,80 | Lançada | |
| TOTAL | 8,80 |
