| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 184 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR CONTRATO DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL AO GIGOV. ORDEM DE COMPRA 159 REQUISIÇÃO 66217. | 32,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR CONTRATO DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL AO GIGOV. ORDEM DE COMPRA 159 REQUISIÇÃO 66217. | 32,50 | ||
| 14/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/63659; | 32,50 | ||
| 21/01/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 184/2020 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 32,50 | ||
| TOTAL | 32,50 | 32,50 | 32,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
