| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 1840 | Data de lançamento: | 05/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DAS CIDADES DA TOMADA DE PREÇO 01/2020 ( CALÇAMENTO IRREGULAR) E NOTA EXPLICATIVA DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2020 - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS CFE ORÇAMENTO ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1231 REQUISIÇÃO 67181. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2020 | PRÉVIO REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DAS CIDADES DA TOMADA DE PREÇO 01/2020 ( CALÇAMENTO IRREGULAR) E NOTA EXPLICATIVA DO PREGÃO PRESENCIAL 05/2020 - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS CFE ORÇAMENTO ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1231 REQUISIÇÃO 67181. | 72,00 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/18877; U/18876; | 72,00 | ||
| 06/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2020 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
