| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1849 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1240 REQUISIÇÃO 67090. | 189,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1240 REQUISIÇÃO 67090. | 189,22 | ||
| 11/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO onforme DANFE Nº 001/705; | 189,22 | ||
| 12/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1849/2020 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 189,22 | ||
| TOTAL | 189,22 | 189,22 | 189,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
