| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1851 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REALIZADA NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA DO LAR DO IDOSO. ORDEM DE COMPRA 1120 REQUISIÇÃO 67178. | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | REFERENTE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REALIZADA NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA DO LAR DO IDOSO. ORDEM DE COMPRA 1120 REQUISIÇÃO 67178. | 425,00 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 5295; | 425,00 | ||
| 10/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2020 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
