| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: KELLY CRISTINA DONEDA KIPPER |
| Número do empenho: | 1874 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS. ORDEM DE COMPRA 1248 REQUISIÇÃO 67195. | 32,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | REFERENTE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 9ªCRS. ORDEM DE COMPRA 1248 REQUISIÇÃO 67195. | 32,67 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/23706; | 32,67 | ||
| 11/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1874/2020 KELLY CRISTINA DONEDA KIPPER - 9657 | 32,67 | ||
| TOTAL | 32,67 | 32,67 | 32,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
