| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO EDUARDO SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 1888 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO REALIZADO EM SOLDAR POSTE DE LUZ NA AVENIDA SILVA TAVARES. ORDEM DE COMPRA 1252 REQUISIÇÃO 67187. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | PRÉVIO REF. SERVIÇO REALIZADO EM SOLDAR POSTE DE LUZ NA AVENIDA SILVA TAVARES. ORDEM DE COMPRA 1252 REQUISIÇÃO 67187. | 280,00 | ||
| 11/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202079; | 280,00 | ||
| 12/03/2020 | Pagamento de Empenho 1888/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
