| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 1894 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CFE DOC EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1259 REQUISIÇÃO 67210. BRUTO R$316,00 IRRF (1,5) R$ 7,74 LIQUIDO R$311,26 | 316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | REFERENTE EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA DO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CFE DOC EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1259 REQUISIÇÃO 67210. BRUTO R$316,00 IRRF (1,5) R$ 7,74 LIQUIDO R$311,26 | 316,00 | ||
| 06/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 31483; | 316,00 | ||
| 17/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1894/2020 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 316,00 | ||
| 18/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1894/2020 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 316,00 | ||
| 18/03/2020 | Quitação em conta bancária de recurso vinculado diverso. Ora regularizado. | -316,00 | ||
| TOTAL | 316,00 | 316,00 | 316,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
