| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FERRARI |
| Número do empenho: | 191 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAÇANETA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 149 REQUISIÇÃO 66193. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MAÇANETA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 149 REQUISIÇÃO 66193. | 17,00 | ||
| 29/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/74; | 17,00 | ||
| 30/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 191/2020 LEONARDO FERRARI - 3703 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
