| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS. ORDEM DE COMPRA 1277 REQUISIÇÃO 67223. | 66,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS. ORDEM DE COMPRA 1277 REQUISIÇÃO 67223. | 66,09 | ||
| 09/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/202085094; | 66,09 | ||
| 10/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 66,09 | ||
| TOTAL | 66,09 | 66,09 | 66,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
