| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 192 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 147 REQUISIÇÃO 66190. | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 147 REQUISIÇÃO 66190. | 56,00 | ||
| 17/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/81; | 56,00 | ||
| 07/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 192/2020 ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
