| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS ELÉTRICAS SELBACHENSE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1920 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601. ORDEM DE COMPRA 1292 REQUISIÇÃO 67245. | 341,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVR 6601. ORDEM DE COMPRA 1292 REQUISIÇÃO 67245. | 341,38 | ||
| 09/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 000/9098; | 341,38 | ||
| 13/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1920/2020 AUTO PEÇAS ELÉTRICAS SELBACHENSE LTDA - ME - 6636 | 341,38 | ||
| TOTAL | 341,38 | 341,38 | 341,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
