| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS ELÉTRICAS SELBACHENSE LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1921 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVT 6601. ORDEM DE COMPRA 129*1 REQUISIÇÃO 67246. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IVT 6601. ORDEM DE COMPRA 129*1 REQUISIÇÃO 67246. | 35,00 | ||
| 09/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 20201243; | 35,00 | ||
| 13/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1921/2020 AUTO PEÇAS ELÉTRICAS SELBACHENSE LTDA - ME - 6636 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
