| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 1925 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO PARA USO NA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ORDEM DE COMPRA 1262 REQUISIÇÃO 6722. | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO PARA USO NA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ORDEM DE COMPRA 1262 REQUISIÇÃO 6722. | 119,00 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 002/1454; | 119,00 | ||
| 12/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1925/2020 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
