| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1927 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 1272 REQUISIÇÃO 67226. | 423,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 1272 REQUISIÇÃO 67226. | 423,65 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/4930; 1/33442; 015/108515; 2/6078; 2/6053; 001/73974; 2/6064; 1/8809; 2/6043; 2/140187; 1/4923; 2/6011; 1/5915; 1/33161; 042/183408; 2/5980; 1/5896; 001/4084; | 423,65 | ||
| 10/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1927/2020 NILTON DO AMARAL - 5298 | 423,65 | ||
| TOTAL | 423,65 | 423,65 | 423,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
