| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: C. GAZOLA BARRO LTDA |
| Número do empenho: | 1939 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1306 REQUISIÇÃO 67214. | 762,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1306 REQUISIÇÃO 67214. | 762,88 | ||
| 07/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/3923; | 762,88 | ||
| 13/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1939/2020 C. GAZOLA BARRO LTDA - 829 | 762,88 | ||
| TOTAL | 762,88 | 762,88 | 762,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
