| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 194 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 162 REQUISIÇÃO 66208. | 384,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 162 REQUISIÇÃO 66208. | 384,40 | ||
| 14/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/22975; 001/22966; 890/27583426; 1/4865; 1/31233; 1/3123; 1/8778; 2/5363; 2/5339; 2/5342; 001/3750; 001/3752; 001/22871; 890/27583430; 1/15709; 001/6252; 001/3743; 1/250185; 1/353; | 384,40 | ||
| 14/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 194/2020 NILTON DO AMARAL - 5298 | 384,40 | ||
| TOTAL | 384,40 | 384,40 | 384,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
