| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 195 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DA SECRETÁRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 154 REQUISIÇÃO 66178. | 818,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | PRÉVIO EFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O COMPUTADOR DA SECRETÁRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 154 REQUISIÇÃO 66178. | 818,00 | ||
| 22/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/27720844; | 818,00 | ||
| 23/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2020 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 818,00 | ||
| TOTAL | 818,00 | 818,00 | 818,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
