| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 1952 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354. CFE PREGÃO 02/2020 PROCESSO 06/2020. ORDEM DE COMPRA 1320 RQUISIÇÃO 66876. | 1.832,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354. CFE PREGÃO 02/2020 PROCESSO 06/2020. ORDEM DE COMPRA 1320 RQUISIÇÃO 66876. | 1.832,00 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/9226; | 1.832,00 | ||
| 18/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1952/2020 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 33077 | 1.832,00 | ||
| TOTAL | 1.832,00 | 1.832,00 | 1.832,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
