| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAJUFER COM.DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 196 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO TOLDO NA ÁREA ABERTA NA FRENTE DA EMEI PINGO DE GENTE. ORDEM DE COMPRA 161 REQUISIÇÃO 66214. | 5.508,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO TOLDO NA ÁREA ABERTA NA FRENTE DA EMEI PINGO DE GENTE. ORDEM DE COMPRA 161 REQUISIÇÃO 66214. | 5.508,40 | ||
| 17/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/112388; | 5.508,40 | ||
| 29/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 196/2020 MAJUFER COM.DE FERRO E AÇO LTDA - 33019 | 5.508,40 | ||
| TOTAL | 5.508,40 | 5.508,40 | 5.508,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
