| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GENTE EDITORA DE REVISTAS LTDA |
| Número do empenho: | 1961 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E MENSAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. ORDEM DE COMPRA 1325 REQUISIÇÃO 67266. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E MENSAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. ORDEM DE COMPRA 1325 REQUISIÇÃO 67266. | 1.500,00 | ||
| 11/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 37; | 1.500,00 | ||
| 30/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1961/2020 GENTE EDITORA DE REVISTAS LTDA - 2674 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
