| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA MEI |
| Número do empenho: | 1967 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADADES DA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER. ORDEM DE COMPRA 1331 REQUISIÇÃO 67276. | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | PRÉVIO REF. TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADADES DA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER. ORDEM DE COMPRA 1331 REQUISIÇÃO 67276. | 1.450,00 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 202033; | 1.450,00 | ||
| 17/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1967/2020 EDUARDO DA MAIA MEI - 3115 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
