| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INCAREL IND.CONCRETO ARM.ERNESTINAL TDA |
| Número do empenho: | 1973 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ORDEM DE COMPRA 1329 REQUISIÇÃO 67274. | 575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ORDEM DE COMPRA 1329 REQUISIÇÃO 67274. | 575,00 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/5198; | 575,00 | ||
| 30/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1973/2020 INCAREL IND.CONCRETO ARM.ERNESTINAL TDA - 4027 | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
