| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1980 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ORDEM DE COMPRA 1341 REQUISIÇÃO 67285. | 255,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ORDEM DE COMPRA 1341 REQUISIÇÃO 67285. | 255,98 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/13273; | 255,98 | ||
| 20/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 255,98 | ||
| TOTAL | 255,98 | 255,98 | 255,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
