| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 1985 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2020 LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE PREVIDÊNCIA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOC.EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1353 REQUISIÇÃO 67299. | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2020 LEVAR SERVIDORES MUNICIPAIS PARTICIPAREM DE CURSO SOBRE PREVIDÊNCIA CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOC.EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1353 REQUISIÇÃO 67299. | 198,00 | ||
| 11/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/255670; 302/18177; 5/295203; 1/78789; | 198,00 | ||
| 13/03/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1985/2020 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
