| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 1995 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1154 DA UBS. ORDEM DE COMPRA 1350 REQUISIÇÃO 67291. | 8,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1154 DA UBS. ORDEM DE COMPRA 1350 REQUISIÇÃO 67291. | 8,73 | ||
| 11/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO | 8,73 | ||
| 12/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1995/2020 CLARO S/A - 21 | 8,73 | ||
| TOTAL | 8,73 | 8,73 | 8,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
