Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
PRÉVIO
REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 28 REQUISIÇÃO 66097. |
1.680,00 |
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| 02/01/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 28 REQUISIÇÃO 66097. |
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120,61 |
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| 10/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2020 - REF. Fatura mesnsal - 3373-1172
OI S A - 3893 |
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120,61 |
| 04/02/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 28 REQUISIÇÃO 66097. |
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136,63 |
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| 14/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2020 - REF. Fatura mensal do telefone do Centro Administrativo Municipal, 3373-1172
OI S A - 3893 |
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136,63 |
| 09/03/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 28 REQUISIÇÃO 66097. |
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151,41 |
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| 15/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2020 - REF. MARÇO/2020- REF SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
OI S A - 3893 |
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151,41 |
| 17/04/2020 |
REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O MES DE MARÇO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 28 REQUISIÇÃO 66097. |
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159,86 |
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| 22/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2020 - REF. FATURA MENSAL DO TELEFONE DO CENTRO ADMINSITRATIVO 3373-1172
OI S A - 3893 |
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159,86 |
| 12/05/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA- REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 28 REQUISIÇÃO 66097. |
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109,62 |
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| 13/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2020 - REF. Fatura telefone, 3373-1172.
OI S A - 3893 |
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109,62 |
| 15/06/2020 |
LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 28 REQUISIÇÃO 66097. |
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71,11 |
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| 16/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2020 - REF. Fatura mensal telefone nº 3373 - 1172
OI S A - 3893 |
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71,11 |
| 08/07/2020 |
LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 28 REQUISIÇÃO 66097. |
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72,18 |
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| 22/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2020 - REF. Serviço de telefonia fixa, fatura mensal, 3373-1172. Débito em 16.07.2020.
OI S A - 3893 |
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72,18 |
| 17/08/2020 |
LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 28 REQUISIÇÃO 66097. |
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76,89 |
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| 18/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2020 - REF. AGOSTO/2020- REF SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
OI S A - 3893 |
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76,89 |
| 14/09/2020 |
LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 28 REQUISIÇÃO 66097. |
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82,42 |
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| 15/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2020 - REF. SETEMBRO/2020
OI S A - 3893
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82,42 |
| 06/10/2020 |
LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 28 REQUISIÇÃO 66097. |
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109,29 |
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| 07/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2020 - REF. OUTUBRO/2020
OI S A - 3893
|
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109,29 |
| 20/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE FATURA Nº 2011017288314 MÊS NOVEMBRO/2020 |
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85,21 |
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| 23/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
OI S A - 3893
|
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|
85,21 |
| 11/12/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE FATURA Nº 2012017752252 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 28 REQUISIÇÃO 66097. |
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504,77 |
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| 14/12/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE FATURA Nº DANFE Nº 890/032239931 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1172. ORDEM DE COMPRA 28 REQUISIÇÃO 66097. |
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152,60 |
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| 14/12/2020 |
ANULAR DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO DE VALOR TOTAL E A MAIOR |
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-504,77 |
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| 15/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
OI S A - 3893 |
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152,60 |
| 30/12/2020 |
ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA. |
-352,17 |
|
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| TOTAL |
1.327,83 |
1.327,83 |
1.327,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
