| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HERGYA APARECIDA KELLER |
| Número do empenho: | 2002 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PROJETO DE CALÇAMENTO EM TRECHO DA RUA BARÃO DO IBICUÍ. ORDEM DE COMPRA 1392 REQUISIÇÃO 67281. BRUTO R$ 650,00 INSS (11%) R$ 71,50 LÍQUIDO R$ 578,50 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE PROJETO DE CALÇAMENTO EM TRECHO DA RUA BARÃO DO IBICUÍ. ORDEM DE COMPRA 1392 REQUISIÇÃO 67281. BRUTO R$ 650,00 INSS (11%) R$ 71,50 LÍQUIDO R$ 578,50 | 650,00 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°02 | 650,00 | ||
| 17/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2002/2020 HERGYA APARECIDA KELLER - 3296 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 13/03/2020 | 71,50 | Lançada | |
| TOTAL | 71,50 |
