| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 2006 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.30.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | ||||
| Natureza da despesa: | HOSPEDAGEM DO SISTEMA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA ESUS E CARTÃO SUS. ORDEM DE COMPRA 1384 REQUISIÇÃO 67317. | 431,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | PRÉVIO REF. GERENCIAMENTO DE MAQUINA VIRTUAL PARA SISTEMA ESUS E CARTÃO SUS. ORDEM DE COMPRA 1384 REQUISIÇÃO 67317. | 431,20 | ||
| 18/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 000/28538840; | 431,20 | ||
| 18/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2006/2020 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 431,20 | ||
| TOTAL | 431,20 | 431,20 | 431,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
