| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 2007 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA EMERGENCIAL DE CARTAZES DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS. ORDEM DE COMPRA 1380 REQUISIÇÃO 67323. | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA EMERGENCIAL DE CARTAZES DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS. ORDEM DE COMPRA 1380 REQUISIÇÃO 67323. | 1.900,00 | ||
| 20/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/4873; | 1.900,00 | ||
| 23/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2007/2020 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
