| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 201 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES. ORDEM DE COMPRA 150 REQUISIÇÃO 66196. | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES. ORDEM DE COMPRA 150 REQUISIÇÃO 66196. | 138,00 | ||
| 14/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/4971; 001/63362; 001/3675; 1/258; | 138,00 | ||
| 16/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2020 ADAIR DAMIANI - 1073 | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
