| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2012 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, REF MÊS FEVEREIRO 2020. ORDEM DE COMPRA 1381 REQUISIÇÃO 67322. | 26,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, REF MÊS FEVEREIRO 2020. ORDEM DE COMPRA 1381 REQUISIÇÃO 67322. | 26,42 | ||
| 12/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/062833283; | 26,42 | ||
| 31/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2012/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 26,42 | ||
| TOTAL | 26,42 | 26,42 | 26,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
